目录

第一部分、武汉市洪山区人力资源局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人力资源局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人力资源局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区人力资源局2014年度部门决算情况说明

(参考说明格式，可以补充内容)

第一部分、武汉市洪山区人力资源局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人力资源局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人力资源局总编制人数61人，其中：行政编制17人，事业编制44人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数59人，其中：行政20人，事业39人(其中：参照公务员法管理18人)。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

第二部分、武汉市洪山区人力资源局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人力资源局2014年度收入总计1,473万元，支出总计1,473万元。与2013年相比，收入增加19%，主要原因是基本支出、项目经费增加。支出增加19%。主要原因是基本支出、项目经费增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人力资源局2014年度本年收入合计1,473万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,473万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人力资源局2014年度本年支出合计1,473万元。其中：基本支出940万元，占本年支出63.77 %，项目支出533万元，占本年支出36.23 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人力资源局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,473万元。与2013年相比，收、支各增加 235 万元，增长19 %。主要原因是基本支出、项目经费增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人力资源局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1695万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1473万元，完成年度预算的87%。其中：基本支出940万元，项目支出533万元。项目支出主要用于劳动用工监察工作经费18万元，主要成效：政策法规宣传、劳动保障监察专项行动、执法设备、服装等的采购与维护及其他日常工作支出；劳动保障网格化管理运行、劳动监察协管员培训经费19万元，主要成效：劳动监察网格工作经费、监察协管员培训及其他日常工作支出；公务员管理、军转干部随军家属安置、企业军转干部维稳20万元，主要成效：公务员招录资料费、外调政审差旅费、全区军队转业干部、随军家属安置、自主择业军队转业干部管理服务工作经费等，全区企业军转干部八一”“春节”慰问物资、慰问金，接访、上访和重大节日、两会期间维稳费用；就业再就业技能培训、社会力量办学经费10万元，主要成效：全区就业困难人员委托职校开展技能培训产生的师资费、场地租赁费、耗材原材料等费用、《职业资格证书》办证工本费、创业培训师资费等；洪山大学生就业市场补贴资金200万元，主要成效洪山大学生就业市场房屋使用和设备维护补贴等项目经费。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为936万元，支出决算为875万元，完成年度预算的93%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为640万元，支出决算为492万元，完成年度预算的77%。支出决算数小于年度预算数的原因商品服务支出年初预算日常公用减少、工资福利支出年预算工资及日常经补贴减少、项目经费列当年指标减少。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为30万元，支出决算为27万元，完成年度预算的90%。支出决算数小于年度预算数的原因工资福利与支出年初预算医疗保障减少。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为89万元，支出决算为77万元，完成年度预算的87%，支出决算数小于年度预算数的原因为2014年度到龄退休3人对个人家庭补助支出年初预算提租补贴减少。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人力资源局2014度一般公共预算财政拨款基本支出940万元，其中，人员经费873万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人力资源局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

2.公务用车运行维护费11万元。其中：燃料费  4万元；维修费 4万元；过桥过路费 1 万元；保险费  2万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于企业军转干部维稳工作、监察清欠工作联席会议、街道社区就业再就业工作等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  1  万元。其中：用于业务部门开展业务活动开支公务接待活动  1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区人力资源局没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人力资源局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出824万元，较2013年减少317万元，降低28 %。主要原因是   2014年基本支出经费减少、规范机关运行经费中项目经费减少。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人力资源局政府采购支出总额7.6   万元，其中：政府采购货物支出0.6   万元、政府采购服务支出7  万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人力资源局共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人力资源局2014年度部门决算表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8