第一部分、武汉市洪山区审计局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区审计局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区审计局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区审计局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区审计局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区审计局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区审计局总编制人数21人，其中：行政编制14人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数17人，其中：行政11人，事业6人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员15人，其中：离休人，退休15人。

第二部分、武汉市洪山区审计局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区审计局2014年度收入总计567万元，支出总计567万元。与2013年相比，收支增17%，主要原因是人员工资增加和项目经费增加  。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区审计局2014年度本年收入合计567万元。其中：财政拨款收入567万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区审计局2014年度本年支出合计567万元。其中：基本支出377万元，占本年支出66.49 %，项目支出190万元，占本年支出33.51 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区审计局2014年度财政拨款收支总计567万元。与2013年相比，收、支各增加83万元，增长17 %。主要原因是人员工资增加和项目经费增加 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区审计局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为573万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为567万元，完成年度预算的98.95%。其中：基本支出377万元，项目支出190万元。项目支出主要用于：财政审计 15万，促进规范财政管理，提高资金使用效益；行政事业专项资金审计15万元，促进财政资金保障和改善民生，推动各项惠民政策措施落实；.政府投资审计15万元，以促进投资管理水平和资金使用效益的提高；经济责任审计10万元，客观评价被审计单位领导干部任职期间经济责任履行，促进被审计领导干部守法守纪守规尽责； 社会保障资金审计6万，审查保障对象是否符合保障条件、优惠政策是否贯彻落实到位、资金是否专款专用等问题；档案省特级复查换证费用5万，特级档案管理单位复查换证检查；金审工程升级相关费用5万，建立“金审工程”，以适应OA审计管理和AO计算机辅助审计的全面实施；局域网、政务网维护费6万，确保局域网、政务网、审计专网、光纤通讯网连接畅通、及时的各项维护费用；物业水电费15万，支付大楼全年物业水电费；临时人员工资18万，临时工作人员全年工资、社保支出；党建工作经费3万，加强党的组织建设、开展各项活动等党建工作；文明创建工作经费3万，深入开展省级最佳文明单位创建活动，组织各类学习、宣传活动；食堂伙食经费15万元，用于工作日全体工作人员的伙食费等。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为528万元，支出决算为524万元，完成年度预算的99.24%。

 (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

 (三) 住房保障支出(类)。年度预算为34万元，支出决算为32万元，完成年度预算的94.12%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区审计局2014度一般公共预算财政拨款基本支出377万元，其中，人员经费348万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区审计局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费10万元。其中：租车费 0 万元；燃料费 6.4 万元；维修费 1.8 万元；过桥过路费 0.6 万元；保险费 1.2 万元；安全奖励费用 0 万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于餐费支出。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  1  万元。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0  万元，外省市交流接待 0   万元，及 审计工作交流   等接待活动  1   万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区审计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区审计局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出492万元，较2013年增加73万元，增长17%。主要原因人员工资增加和项目经费增加。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区审计局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区审计局2014年度部门决算表

武汉市洪山区审计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。