各科室、机关党支部：

落实“两个责任”是党中央在新形势下深入推进党风廉政建设的重大决策部署，党风廉政建设的“牛鼻子”。今年以来，省委专门印发了《湖北省党风廉政建设主体责任和监督责任追究暂行办法》,为不断强化党组织责任意识，层层压实主体责任，局党组坚决贯彻落实中央、省委、市委、区委的统一部署，把落实“两个责任”作为一项重大政治任务来抓，取得了明显成效。局党组在落实“两个责任”过程中，态度坚决、不等不靠、主动作为、措施有力，结合我局实际，对落实“两个责任”实行清单管理，制定党组书记、分管纪检副局长、党组班子成员、科室负责人（党支部书记）、审计组长（主审）责任清单，使责任主体明确化、责任层级清晰化、责任运行链条化、责任体系科学化，为有效推进党风廉政建设“两个责任”落实奠定了坚实基础。现将党风廉政建设责任清单印发你们，望结合审计工作实际严格执行。

附件：1.党组书记落实党风廉政建设主体责任清单

2.分管纪检工作领导落实党风廉政建设监督责任清单

3.党组班子成员落实党风廉政建设责任清单

4.科室负责人（支部书记）落实党风廉政建设责任清单

5.审计组长（主审）落实党风廉政建设责任清单

中共武汉市洪山区审计局党组

2016年9月6日

附件1

党组书记落实党风廉政建设主体责任清单

一、及时组织学习传达中央、省、市、区及省厅市局有关党风廉政建设的会议精神、重要决策部署和要求，全年不少于4次。

二、对年度工作任务进行分解落实，与班子成员和各科室负责人签订“一岗双责”责任书。

三、每年主持召开专题会议，研究本局党风廉政建设工作不少于2次。要求主题突出，形成明确意见或成果。

四、围绕审计工作容易出现不廉洁行为和滋生腐败的问题，以及问题较为突出的敏感部位或薄弱环节开展专题调研，提出解决问题的思路和办法，督促建立完善有效管用的制度，加强廉政风险防控。调研一年不少于一个专题。

五、检查督促班子成员和科室负责人认真履行“一岗双责”，每年集中听取一次落实“一岗双责”情况汇报。对科室单独开展调研检查或听取党风廉政建设情况汇报不少于一次。

六、加强审计组现场督察，建立班子成员交叉巡查与分管纪检工作的副局长专项巡查相结合制度，全年带队深入审计一线开展廉政巡查不少于4次。

七、每年与局分管纪检工作的副局长、班子成员、科室负责人个别座谈或听取汇报，全面了解掌握全局党风廉政建设与反腐败工作状况。谈话面不少于90%，做到情况明，动态清，预防早。对重点岗位负责人开展廉政约谈，苗头性问题及时提醒、有效处置。

八、把党风廉政建设理论和党纪法规列入中心组学习重要内容，每年至少开展2次专题学习，带头接受教育。带头组织和参加党风廉政教育，每年讲廉政党课不少于1次。支持和重视廉政文化建设，营造廉荣贪耻的良好氛围。

九、模范遵守勤政廉政有关规定，严格执行主要领导“五个不直接分管”、“三重一大”集体决策及领导干部个人有关事项报告等制度，主动接受监督。坚持以上率下，抓好班子、带好队伍，管好亲属和身边工作人员。

十、认真落实纪检监察工作“三转”要求，支持局分管纪检工作的副局长开展执纪监督问责工作，对信访件批示处理达到100%。

十一、牵头抓好机关各科室落实党风廉政建设责任制量化考核工作，对检查考核情况进行点评，指出问题，提出要求。

十二、把执行党风廉政建设责任制情况作为民主生活会和述职述廉的重要内容，主动向区委、市局报告落实主体责任情况。

附件2

分管纪检工作的副局长落实

党风廉政建设监督责任清单

一、及时向局党组汇报上级有关党风廉政建设工作安排和要求，提出贯彻落实的具体建议。

二、协助局党组分解党风廉政建设与反腐败工作任务，开展检查考核，严肃责任追究，促进工作落实。

三、每年集中时间组织开展一次专题党风廉政宣传教育活动，通过举办讲座、开展警示教育、党纪党规考试、知识竞赛、征文活动等形式，增强党员干部的党纪党规和廉政意识。

四、每年结合审计工作，开展审计党风廉政建设专题调研并形成成果。

五、强化审计一线廉政监督，通过同步进点宣读廉政纪律、开展廉政巡查、回访等措施，确保廉政监督全覆盖。外出审计组离开本区前应开展廉政谈话，审计过程中巡查督廉不少于一次。

六、认真落实中央八项规定精神和省委六条意见、市委十一条禁令和区委有关要求，协调或督促相关责任部门开展机关作风专项整治。

七、抓住元旦、春节、端午、中秋、国庆等重要节点和关键时段，开展廉政提醒，加强监督检查，严明廉政纪律。

八、认真抓好信访举报受理工作，对信访事项及时调查核实，做到件件有着落，事事有回音。

九、每年组织开展明察暗访不少于6次，对机关人、财、物管理、政府采购动重点环节进行实时监督，发现问题要及时约谈责任人，对典型案例点名道姓通报曝光，严肃执纪问责，查处违纪违规行为。

十、每年牵头对局机关开展一次财务检查。

十一、全面了解情况，定期向局党组书记汇报局党组班子成员廉洁从政情况，及时与局党组班子成员沟通提醒，强化同级监督。

十二、每年向区纪委和市监察室书面报告一次工作情况。

附件3

党组班子成员落实党风廉政建设责任清单

一、认真履行“一岗双责”，主动分担党组主体责任，对党风廉政建设工作提出有针对性的意见建议，做好局党组书记交办的工作。

二、根据年度党风廉政建设总体要求和责任分解的具体任务，指导分管科室制定工作计划和措施并督促落实，有布置，有检查，有小结。每半年一次专题听取分管科室党风廉政建设情况汇报，对全年工作任务完成情况进行督导和点评。

三、及时组织学习传达上级有关党风廉政建设的会议和领导重要讲话精神。

四、审计组进点前要及时与审计组成员开展廉政谈话，审计过程中应经常下到一线检查工作和廉政情况。根据党组安排，每年开展交叉廉政巡查不少于一次。

五、与分管室的党员干部开展经常性交心谈心，了解动态，掌握情况，对重点岗位人员进行约谈或廉政谈话，确保不出廉政问题。

六、及时发现并主动反映分管范围内的违纪违规问题，支持局纪检监察的监督执纪问责；对审计中揭示的案件线索和违纪违规问题，如实反映不隐瞒、不自行消化处理，协调分管科室配合执纪执法机关查办案件。

七、督促分管科室对信访举报、群众监督、廉政巡查、检查考评等渠道反映和暴露的问题进行整改。

八、围绕分管科室容易出现不廉洁行为，容易滋生腐败的关键部位和薄弱环节，每年开展一次专题调研并提出意见建议。根据形势发展变化，及时调整、完善廉政风险内容和防控措施。

九、严格落实“三重一大”集体决策、领导干部个人有关事项报告等廉洁从政有关规定，带头执行廉政纪律，自觉接受监督。管好分管科室人员，管好亲属和身边工作人员。

十、把执行党风廉政建设责任制情况作为民主生活会和述职述廉的重要内容，每年底向局党组汇报一次履行“一岗双责”、落实主体责任情况。

附件4

科室负责人（党支部书记）

落实党风廉政建设责任清单

一、认真学习贯彻落实中央、省、市、区以及局党组关于党风廉政建设的部署和要求。

二、结合实际研究制定工作计划和具体措施，并组织实施；认真完成年度党风廉政建设工作责任分工明确的任务，年底向分管局领导和局党风廉政建设领导小组书面报告工作情况。

三、组织本科室人员积极参加局党风廉政教育各项活动。结合本职工作，抓好本科室的党性党风党纪教育，每年组织本科室专题学习党风廉政建设的法律法规、制度规定以及有关文件不少于4次。

四、对本科室容易出现不廉洁行为和滋生腐败的关键部位和薄弱环节进行研究，建立完善有效管用的制度。

五、对本科室干部职工廉洁从政和审计组执行审计纪律情况进行监督检查，并向分管局领导和局党风廉政建设工作领导小组办公室报告有关情况。

六、带头遵守廉政纪律，以上率下；管好本科室工作人员，加强对协审人员的纪律管理。

七、主动配合对涉及本科室人员违纪违规问题的问责和处理；配合局党风廉政建设工作领导小组对本科室落实党风廉政建设责任制量化考核工作，对提出的要求和指出的问题及时整改落实。本科室审计项目结束后，及时做好对审计组长落实党风廉政责任的考核。

八、把执行党风廉政建设责任制情况作为本人及本科室述职述廉的重要内容，主动向局党组报告落实主体责任情况。

附件5

审计组长（主审）落实党风廉政建设责任清单

一、审计组成立时，应当明确一名兼职廉政监察员。

二、审计进点时，召开进点会，在会上宣布审计“八不准”纪律，在被审计单位张贴《审计纪律公示》，告知审计纪律和监督举报方式。

三、按规定组织开展审计一线党小组活动，组织审计组成员学习局里有关文件会议精神，召开小组碰头会、讨论会研究审计工作时有针对性地开展廉政教育，增强审计组成员的廉政意识。

四、带头执行并监督审计组成员严格执行审计“八不准”纪律，发现苗头性问题及时提醒，出现违纪违规问题迅速报告，及时处置，消除影响。

五、积极配合局领导和有关部门开展审计现场廉政巡查、重点项目廉政检查和审后廉政回访。

六、严格遵守党风廉政建设的各项规定，管好审计组成员，加强对协审人员的纪律管理和工作检查。

七、审计出点时，检查审计纪律执行情况和自查审计组考勤管理情况，在被审计单位公示一周，并向被审计单位征求廉政意见。

八、审计结束后，对审计纪律执行情况进行小结，经科长和分管领导审核签字后，连同责任清单台账记录、业务科的考核结果报局办公室。

武汉市洪山区审计局办公室　　　　2016年9月6日印发