附件1

　　武汉市洪山区商务局2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区商务局2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区商务局2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区商务局2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区商务局2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区商务局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区商务局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区商务局2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区商务局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 

　　附件2

　　武汉市洪山区商务局2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区商务局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个(武汉市洪山区商务局)、参照公务员法管理事业单位2个(武汉市洪山区外商投资管理办公室和武汉市洪山区酒类专卖管理处)、 全额拨款事业单位2个(武汉市洪山区生猪屠宰经营管理办公室、武汉市洪山区商业行业管理办公室)、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区商务局总编制人数49人，其中：行政编制14人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数52人，其中：行政14人，事业38人(其中：参照公务员法管理8人)。

　　离退休人员82人，其中：离休2人，退休80人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区商务局2013年收入总计1,523万元，其中：本年收入合计1,523万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,523万元，其中：本年支出合计1,523万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区商务局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,546万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,523万元，完成年度预算的99%。

　　其中：基本支出 1,022万元，主要是工资福利支出(包含在职人员基本工资、津补贴、社会保障费等);对个人和家庭的补助(包含离退休人员工资、医疗补助、在职人员住房公积金和提住补贴等);商品和服务支出(包括办公费、印刷费、日常维修费、车辆维修费和燃油费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会会费等);项目支出501万元。

　　项目支出501万元，主要用于：

　　1.一般公共服务支出389万元。其中安排的主要项目有:

　　(1)外贸出口创汇项目20万元，负责全区外经贸企业的管理协调和服务;负责全区生产性企业、经营性公司进出口权的申报、外贸出口创汇的管理、统计工作;负责全区中小企业国际市场开拓资金的申报;负责全区出口企业高新技术产品出口贴息的申报工作;负责湖北省外贸出口企业促进资金的申报;负责本区驻境外各类外经贸企业和境外驻本区外经贸代表机构的申报和审批;负责全区对外经济合作;参与劳务输出工作。

　　(2)外商投资企业管理协调项目10万元，指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程审批及其变更、终止等工作;指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程;协助处理外商投诉;参与全区投资环境的整治与创新工作。

　　(3)招商引资项目80万元，负责综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动;对全区招商项目实行动态管理，为全区招商引资提供快捷服务;会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核，组织实施全区招商引资中介人的奖励工作。

　　(4)经贸协调工作项目55万元，负责全区服务贸易工作;拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，建立全区服务贸易促进体系，指导协调服务贸易促进工作;推进“中国服务外包基地城市”建设。

　　(5)经济协作项目35万元，负责全区经济技术协作工作，组织、协调和推进全区经济技术协作、对内招商等工作;负责全区经济技术协作项目的监督、管理和服务工作;负责外地驻本区办事机构、外地在本区投资企业和商会的联系、协调、服务工作;负责组织实施全区对口支援和对口帮扶工作。

　　(6)社零额“小进限”工作经费20万，根据洪政[2012]27号文件精神，区财政每年安排20万专项工作经费，用于各街道开展商贸流通、统计等工作。

　　(7)商业经济运行项目77万元，负责全区商品流通行业管理工作。提出流通体制改革意见;参与拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设;推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整;按有关规定对再生资源回收、成品油、酒类流通等行业进行监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作;牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;协调全区商业网点的规划和实施，推进商品流通市场的标准化建设;监测分析市场运行和商品供求状况;制订市场应急预案;组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

　　(8)设备购置项目2万元，主要用于电脑及打印设备等维修、办公耗材的购置。

　　(9)执法经费项目28万元，下拨给二级单位的执法经费，弥补生猪屠宰、酒类流通管理等执法过程中经费的不足。

　　(10)办公房屋租赁经费19万元，用于招商局合并前租用办公地点，用于招商引资，商务洽谈等办公室的房租水电等。

　　(11)购买劳务支出18万元，招商局成立时因招商无人员编制，用于聘请区招商挂职人员补贴、聘用人员工资福利以及挂职人员房租以及其他挂职文件规定享受的福利等。

　　(12)神农架下谷乡扶贫经费25万元，拨付神农架下谷乡，用于完成市政府下达新增扶贫目标任务。

　　2.商业运行等事务112万元。其中安排的主要项目有:

　　(1)酒类专卖管理项目22.41万元，酒类市场日常监督管理及打假，酒类备案登记及年审，酒类信息化管理及维护、宣传培训等费用。

　　(2)商业行业管理项目17.19万元，商业系统“两新”工作经费，企业维护稳定资金，商业联合会活动等费用。

　　(3)生猪屠宰管理项目72.4万元，贯彻落实国务院《生猪屠宰管理条例》和《市人民政府关于进一步加强全市生猪屠宰和肉商品市场管理工作的通知》;开展综合整治，严厉打击私屠滥宰;保证 “放心肉”的市场占有率;对定屠宰场进行监管，保证肉品质量。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为841万元，支出决算为822万元，完成年度预算的98%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%。

　　(三)商业服务业等事务(类)。年度预算为604万元，支出决算为600万元，完成年度预算的100%。

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为68万元，支出决算为68万元，完成年度预算的100%。

　　(五)其他支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
 

　　附件3

　　附件4

       附件5

　　附件6

　　附件7

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
 

　　附件8

　　武汉市洪山区商务局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区商务局(汇总)有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区商务局本级及下属2个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为77万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

　　2.公务用车运行维护费22万元。其中：租车费0万元;燃料费9.7万元;维修费7.5万元;过桥过路费0.8 万元;保险费2.8万元;安全奖励费用1.2万元;其他填写具体项目等0万元。

　　(三)公务接待费支出决算为55万元，主要用于招商引资、大型活动、外省市交流及接待活动等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费55万元。其中：用于招商引资8.6万元，国际访问0万元，大型活动30.4万元，外省市交流接待0万元，及 接待活动16万元。
 

　　附件9