2014年度

武汉市洪山区商务局部门决算

2015年9月30日

目录

第一部分、武汉市洪山区商务局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区商务局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区商务局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区商务局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区商务局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区商务局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位  0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区商务局总编制人数49人，其中：行政编制14人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数49人，其中：行政13人，事业36人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员86人，其中：离休2人，退休84人。

第二部分、武汉市洪山区商务局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区商务局2014年度收入总计1,706万元，支出总计1,706万元。与2013年相比，收入增加10.73%，主要原因是财政补助收入增加。支出增加10.73%，主要原因是 基本支出正常少量的增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区商务局2014年度本年收入合计1,706万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,706万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区商务局2014年度本年支出合计1,706万元。其中：基本支出1,246万元，占本年支出73.04 %，项目支出460万元，占本年支出26.96 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区商务局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,706万元。与2013年相比1,523万元，收、支各增加183万元，增长10.73 %。主要原因是 人员正常晋级，基本支出正常少量的增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区商务局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,716万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,706万元，完成年度预算的99.42%。其中：基本支出1,246万元，项目支出460万元。主要用于：

1.一般公共服务支出353万元。其中安排的主要项目有:

（1）外贸出口创汇项目20万元，负责全区外经贸企业的管理协调和服务；负责全区生产性企业、经营性公司进出口权的申报、外贸出口创汇的管理、统计工作；负责全区中小企业国际市场开拓资金的申报；负责全区出口企业高新技术产品出口贴息的申报工作；负责湖北省外贸出口企业促进资金的申报；负责本区驻境外各类外经贸企业和境外驻本区外经贸代表机构的申报和审批；负责全区对外经济合作；参与劳务输出工作。

（2）外商投资企业管理协调项目10万元，指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程审批及其变更、终止等工作；指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；协助处理外商投诉；参与全区投资环境的整治与创新工作。

（3）招商引资项目80万元，负责综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；对全区招商项目实行动态管理，为全区招商引资提供快捷服务；会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核，组织实施全区招商引资中介人的奖励工作。

（4）经贸协调工作项目55万元，负责全区服务贸易工作；拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，建立全区服务贸易促进体系，指导协调服务贸易促进工作；推进“中国服务外包基地城市”建设。

（5）经济协作项目35万元，负责全区经济技术协作工作，组织、协调和推进全区经济技术协作、对内招商等工作；负责全区经济技术协作项目的监督、管理和服务工作；负责外地驻本区办事机构、外地在本区投资企业和商会的联系、协调、服务工作；负责组织实施全区对口支援和对口帮扶工作。

（6）社零额“小进限”工作经费20万，根据洪政[2012]27号文件精神，区财政每年安排20万专项工作经费，用于各街道开展商贸流通、统计等工作。

（7）商业经济运行项目73万元，负责全区商品流通行业管理工作。提出流通体制改革意见；参与拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对再生资源回收、成品油、酒类流通等行业进行监督管理；负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；协调全区商业网点的规划和实施，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；制订市场应急预案；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

（8）设备购置项目2万元，主要用于电脑及打印设备等维修、办公耗材的购置。

（9）执法经费项目28万元，下拨给二级单位的执法经费，弥补生猪屠宰、酒类流通管理等执法过程中经费的不足。

（10）办公房屋租赁经费9万元，用于招商局合并前租用办公地点，用于招商引资，商务洽谈等办公室的房租水电等。

（11）购买劳务支出21万元，招商局成立时因招商无人员编制，用于聘请区招商挂职人员补贴、聘用人员工资福利以及挂职人员房租以及其他挂职文件规定享受的福利等。

2.商业运行等事务107万元。其中安排的主要项目有:

（1）酒类专卖管理项目17万元，酒类市场日常监督管理及打假，酒类备案登记及年审，酒类信息化管理及维护、宣传培训等费用。

（2）商业行业管理项目28万元，商业系统“两新”工作经费，企业维护稳定资金，商业联合会活动等费用。

（3）生猪屠宰管理项目62万元，贯彻落实国务院《生猪屠宰管理条例》和《市人民政府关于进一步加强全市生猪屠宰和肉商品市场管理工作的通知》；开展综合整治，严厉打击私屠滥宰；保证“放心肉”的市场占有率；对定屠宰场进行监管，保证肉品质量。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为792万元，支出决算为782万元，完成年度预算的98.74%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%。

(三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为800万元，支出决算为800万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为98万元，支出决算为98万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区商务局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,246万元，其中，人员经费1,175万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区商务局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为72万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

2.公务用车运行维护费30万元。其中：租车费0万元；燃料费11.5万元；维修费13.5万元；过桥过路费0.6万元；保险费3.2万元；安全奖励费用1.2万元；其他填写具体项目等0万元。

(三)公务接待费支出决算为42万元，主要用于招商引资、大型活动、外省市交流及接待活动等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费42万元。其中：用于招商引资8.7万元，国际访问0万元，大型活动25.8万元，外省市交流接待3.5万元，及接待活动4万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区商务局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区商务局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出381万元，较2013年减少322万元，降低54.20  %。主要原因是按规范填报后项目支出的减少。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区商务局共有车辆7辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区商务局2014年度部门决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

附件：武汉市洪山区商务局2014年度部门决算表.xls