2015年10月20日

目    录

第一部分、武汉市洪山区统计局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区统计局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区统计局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区统计局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区统计局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区统计局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区统计局总编制人数15人，其中：行政编制10人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数13人，其中：行政7人，事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分、武汉市洪山区统计局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区统计局2014年度收入总计477万元，支出总计477万元。与2013年相比，收入增减0.83%，支出增减0.83% 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区统计局2014年度本年收入合计477万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 477万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区统计局2014年度本年支出合计477万元。其中：基本支出232万元，占本年支出48.64 %，项目支出245万元，占本年支出51.36 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区统计局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计477万元。与2013年相比，收、支各减少 ４万元，降低0.83%  。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区统计局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为512万元（包括年初部门预算、第三次全国经济普查专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为477万元，完成年度预算的93%。其中：基本支出232万元，项目支出245万元。项目支出主要用于：

一是统计信息事务23万元(统计年鉴资料汇编5万元、经济普查数据维护4万元、名录库维护10万元、统计月度资料汇编4万元)主要用于核定、编制、公布、出版我区基本统计资料，发表我区国民经济和社会发展统计公报。

二是专项统计调查54万元(国家劳动力调查统计2万元、第三方评估调查3万元、大农业调查统计3万元、全民创业调查统计2万元、固定资产投资统计2万元、规模以上工业统计3万元、小型企业调查统计2万元、绩效考核调查统计1万元、建筑行业调查统计3万元、交通状况综合统计2万元、劳动工资调查统计3万元、工业品价格抽样统计1万元、科技行业调查统计2万元、能源统计调查2万元、居民出行调查统计2万元、社会治安综合治理满意度调查2万元、文化产业调查统计4万元、限额以上商业统计3万元、服务业调查统计4万元、小型商业调查统计2万元、中小企业和民营企业经济统计1万元、住宿餐饮业统计调查1万元、组织工作满意度调查4万元)，主要用于完成国家统计调查任务，健全我区统计指标体系，全面反映我区农村及城市居民生活水平，社会及科技发展状况等。

三是统计管理48万元(统计协理员管理12万元、住户调查一体化管理12万元、统计信息化管理10万元、统计年报会议培训7.5万元)，主要用于我区统计系统及统计人员的培训教育和网络建设，以确保我区的统计工作质量，机动经费6.5万元。

四是第三次全国经济普查120万元，用于我区经济普查工作的入户调查和数据录入，审核。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为484.3万元，支出决算为451万元，完成年度预算的93%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为7.28万元，支出决算为7万元，完成年度预算的96%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为20.42万元，支出决算为19万元，完成年度预算的93%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区统计局2014度一般公共预算财政拨款基本支出232万元，其中，人员经费208万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区统计局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为24万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组    1次，1   人次，实际发生支出2万元。主要用于台湾国际交流团组    1个、 1   人次，该项目由市统计局组织，区领导批准参加，年初无预算。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费13万元。其中：租车费 1.83 万元；燃料费 5.75 万元；维修费 3.75 万元；过桥过路 0.39 万元；保险费 0.78 万元；安全奖励费用 0.24 万元，洗车费0.26万元（含经济普查7.69万元）。

(三)公务接待费支出决算为9万元，主要用于执行公务和开展业务活动公务接待（含经济普查4.19万元）。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区统计局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区统计局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出206万元，较2013年减少6万元，降低  3%。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区统计局政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出0   万元、政府采购服务支出 0  万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区统计局共有车辆2辆，为一般公务用车，无一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区统计局2014年度部门决算表

收入支出决算总表（表1）

                                                                      附件1

2014年度收入决算表（表2）

                                                                    附件2

2014年度支出决算表（表3）

                                                 附件3

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

                                                                       附件4

公共预算财政拨款支出决算表（表5）

                                                                       附件5

公共预算财政拨款基本支出决算表(表6）

                                                                      附件6

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

                                                         附件7

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

                                                 附件8

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出