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2016年度武汉市洪山区统计局

部门决算

2017年9月

第一部分 武汉市洪山区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区统计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市洪山区统计局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区统计局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国家有关统计工作的方针、政策和法规，完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。制订全区的统计工作规划和统计调查计划，组织和协调全区统计工作。

（二）根据区委、区政府的宏观管理和科学决策的需要，以及国民经济核算体系和统计指标体系，制定全区统一的基本统计报表制度。

（三）会同有关部门组织全区国情国力普查和有关社会、经济调查，审查我区各部门的统计调查计划及调查方案，管理和审核我区各部门制定的统计调查表和统计标准，统一组织实施我区农村农民生活水平、城市居民生活水平、社会发展、科技发展、人口、一、二、三产业发展等项抽样调查。

（四）组织本区内统计法规的宣传教育和检查。

（五）核定、编制、公布、出版我区基本统计资料，发表我区国民经济和社会发展统计公报。规划、协调和培育、发展全区社会经济统计信息咨询服务业务。

（六）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织、指导全区各单位的统计基础设施建设。

（七）加强统计教育、统计干部培训及统计科学研究工作，对全区统计人员进行考核和奖励。

（八）认真做好《全国第三次农业普查工作》。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位 1个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区统计局总编制人数 15人，其中：行政编制10人，事业编制 5人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数16人，其中：行政10 人，事业 6人(其中：参照公务员法管理 6人)。离退休人员9 人，其中：离休0 人，退休9 人。

  第二部分  武汉市洪山区统计局2016年度部门决算表

备注：我单位无政府性预算收支。

  第三部分  武汉市洪山区统计局 2016年度部门

决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 827.78 万元，支出总计827.78 万元。与2015年相比，收、支总计各增加386.78万元，增长87.81%，主要原因是新增了《加强统计保障工作经费》282.13万元；《统计协理员生活补贴》14.40万元；《“四上”企业工作补贴》70.32万元；《人员经费》等19.93万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计827.78万元。其中：财政拨款收入827.78万元，占本年收入100 %。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计827.78万元。其中：基本支出754.44万元，占本年支出91.14%；项目支出73.34万元，占本年支出8.86%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计827.78万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加386.78万元，增长87.81 %。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为827.78万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为827.78万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出754.44万元，项目支出73.34万元。项目支出主要用于：

一是统计信息事务2.34万元，主要用于核定、编制、公布、出版我区基本统计资料，发表我区国民经济和社会发展统计公报。

二是专项统计调查55万元(劳动力工资调查统计4万元、绩效评估满意度调查5万元、大农业调查统计2万元、建筑投资调查统计5万元、规模工业能源调查统计6万元、科技文化统计调查4万元、安全出行调查统计3万元、服务业调查统计6万元、商业贸易调查统计6万、规下工业企业调查统计4万元、一体化住户调查10万元)，主要用于完成国家统计调查任务，健全我区统计指标体系，全面反映我区农村及城市居民生活水平，社会及科技发展状况等。

三是统计管理16万元，主要用于我区统计系统及统计人员的培训教育和网络建设，以确保我区的统计工作质量。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为715.18万元，支出决算为715.18万元，完成年度预算的100.00%。

 (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为13.4万元，支出决算为13.40万元，完成年度预算的100.00%。

 (三) 住房保障支出(类)。年度预算为25.86万元，支出决算为25.86万元，完成年度预算的100.00%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出754.44万元，其中，人员经费370.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费384.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区统计局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为11.98万元，支出决算为10.12万元，为预算的84.47 %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6.26万元，比预算增加6.26万元，主要用于副局长操鹏一人一批次参加区组织俄罗斯等国学习交流，经区主要领导批准，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.72万元，完成预算的 51.03%；其中：公务用车运行维护费3.72万元，为预算的51.03%，其中：租车费0.13万元、燃料费1.55万元、维修费1.2万元、保险0.5万元、停车费0.16万元、洗车街0.18万元，比预算 (减少) 2.99万元，主要原因是响应号召进行公务用车改革，年中上缴公务用车2辆，年末公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.14万元，均为外省市门交流检查误餐，共计3批次，36人次。为预算的2.98%，比预算 (减少)4.55万元，主要原因是改革办公形式，大量采用电视电话会议，节约培训成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.65万元，降低35.83 %，其中：因公出国支出决算增加2.07万元，增长49.40%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.14万元，降低45.77 %,公务接待支出决算减少 4.58万元，降低97.03%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是副局长参加区政府组织俄罗斯学习交流，公务用车购置及运行费支出决算减少以及公务接待支出决算减少的主要原因是调查项目逐渐采取网上直报形式，有效减少公务费用，同时严格按照中央八项禁令及有关政策规定执行公务开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出32.44万元，比2015年增加 7.44万元，增长29.76%。主要原因是副局长随团出访俄罗斯等国6.26万元及新增工会会员开支1.18万元。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区统计局政府采购支出总额79.09万元，其中：政府采购货物支出79.09万元，占政府采购支出总额的100%。该批货物为169台电脑，已经全部下拨到全区各统计站点。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区统计局共有车辆 0 辆；单位价值50 万元（含）以上通用设备 0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备 0台（套）。

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。