2017年度武汉市洪山区统计局部门决算

　　目    录

　　第一部分  武汉市洪山区统计局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市洪山区统计局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市洪山区统计局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分 武汉市洪山区统计局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行党中央、国家有关统计工作的方针、政策和法规，完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。制订全区的统计工作规划和统计调查计划，组织和协调全区统计工作。

　　（二）根据区委、区政府的宏观管理和科学决策的需要，以及国民经济核算体系和统计指标体系，制定全区统一的基本统计报表制度。

　　（三）会同有关部门组织全区国情国力普查和有关社会、经济调查，审查我区各部门的统计调查计划及调查方案，管理和审核我区各部门制定的统计调查表和统计标准，统一组织实施我区农村农民生活水平、城市居民生活水平、社会发展、科技发展、人口、一、二、三产业发展等项抽样调查。

　　（四）组织本区内统计法规的宣传教育和检查。

　　（五）核定、编制、公布、出版我区基本统计资料，发表我区国民经济和社会发展统计公报。规划、协调和培育、发展全区社会经济统计信息咨询服务业务。

　　（六）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织、指导全区各单位的统计基础设施建设。

　　（七）加强统计教育、统计干部培训及统计科学研究工作，对全区统计人员进行考核和奖励。

　　（八）认真做好《全国第三次农业普查》工作。

　　（九）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1  个、参照公务员法管理事业单位  1   个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　纳入武汉市洪山区统计局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.洪山区城市社会经济调查队（洪山区普查中心）。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区统计局总编制人数15人，其中：行政编制10人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数16人，其中：行政10人，事业6人(其中：参照公务员法管理5人)。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分 武汉市洪山区统计局2017年度部门决算情况说明

　　 一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计1,162万元。与2016年相比，收、支总计各增加334.22万元，增长40.38%，主要原因是增加了2016年度和2017年度的市区两级配套《统计工作保障经费》219.22万元，2016年度的《“四上企业”工作补贴》66万元；2016年度和2017年度的《统计协理员生活补贴》49万元。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计1,162万元。其中：财政拨款收入1,162万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计1,162万元。其中：基本支出490万元，占本年支出42.17%；项目支出672万元，占本年支出57.83%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1,162万元。与2016年相比，收、支总计各增加334.22万元，增长40.38%，主要原因是增加了2016年度和2017年度的市区两级配套《统计工作保障经费》219.22万元，2016年度的《“四上企业”工作补贴》66万元；2016年度和2017年度的《统计协理员生活补贴》49万元。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出1,162万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，支出总计增加了334.22万元，增长40.38%，主要原因是增加了2016年度和2017年度的市区两级配套《统计工作保障经费》支出219.22万元，2016年度的《“四上企业”工作补贴》支出66万元；2016年度和2017年度的《统计协理员生活补贴》支出49万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2017年度财政拨款支出1,162万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,086万元，占93.46  %；国防支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；文化体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出 22万元，占1.89 %；医疗卫生与计划生育支出18万元，占1.55 %；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；农林水支出0万元，占0 %；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出0万元，占0 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出36万元，占3.10 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %；债务付息支出0万元，占0 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,162万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,162万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出490万元，项目支出672万元。项目支出主要用于：

　　1、日常统计工作 90 万元：

　　(1)名录库维护 3万元；（系统维护）

　　(2)统计资料汇编 4万元；（统计月报）

　　(3)普查数据维护 3万元；（数据维护）

　　(4)建筑投资调查统计 5万元； （报表、入户）

　　（5）规下工业企业调查统计 4万元；（报表、入户）

　　（6）劳动力工资调查统计 4万元；（报表、入户）

　　（7）绩效评估满意度调查 5万元；（报表、入户）

　　（8）服务业调查统计 6万元；（报表、入户）

　　（9）一体化住户调查 10万元；（报表、入户）

　　（10）商业贸易调查统计 6万元；（报表、入户）

　　（11）大农业调查统计 2万元；（报表、入户）

　　（12）科技文化统计调查 4万元；（报表、入户）

　　（13）规上工业能源调查统计 6万元；（报表、入户）

　　（14）安全出行调查统计 3万元；（报表、入户）

　　（15）统计年报会议培训 5万元；（培训、管理）

　　（16）统计协理员管理 10万元；（培训、管理）

　　（17）统计信息化管理 3万元；（培训、管理）

　　（18）党建工作经费（含纪检） 2万元；（管理、创建）

　　（19）文明创建工作经费 2万元；（管理、创建）

　　（20）聘请法律顾问 3万元；（管理）

　　2、2016年度及2017年度市区两级配套《统计工作保障经费》414万元；

　　3、2016年度“四上企业”工作补贴66万元；

　　4、2016年度及2017年度《统计协理员生活补助》49万元；

　　5、《全国第三次农业普查》53万元。2017年是农业普查的正式登记年度，是我局自2016年9月以来跨年度的一项重要工作，普查工作涉及本辖区2个街道的3个涉农社区居委会及1个乡的4个行政村，共7个普查区30个普查小区。对辖区1502家农户、154家规模户和29家农业经营单位完成了正式登记。

　　 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,086万元，支出决算为1,086万元，完成年度预算的100.00%。

　　2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　3.公共安全支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　5.科学技术支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100.00%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100.00%。

　　9.节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　11.农林水支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　17.住房保障支出(类)。年度预算为36万元，支出决算为36万元，完成年度预算的100.00%。

　　18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　19.其他支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出490万元，其中，人员经费465万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区统计局本级及下属 1 个行政单位、 1 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1.69万元，支出决算为0.08万元，为预算的4.73%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无人员出国出境。

　　2017年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0  万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0  个、 0  人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0  个、  0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0  个、 0  人次；列明具体出访内容境外培训团组  0  个、  0  人次；列明具体出访内容业务考察团组  0  个，及列明具体出访内容。通过   0   ，简单说明出访的成果及成效。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是已经进行了公车改革。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。主要用于……，其中：租车费  0  万元；燃料费  0  万元；维修费  0  万元；过桥过路费  0   万元；保险费  0   万元；安全奖励费用  0  万元；其他填写具体项目等  0  万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.08万元，为预算的4.73%，比预算减少1.61万元，主要原因是无纸化办公及网上直报的统计方式改革有效降低了工作成本。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费  万元。其中：国际访问  0  万元，主要用于  /  的接待工作  0  批次  0  人次(其中：陪同 0   人次)；大型活动 0.08  万元，主要用于  迎检   的接待工作 4  批次 20  人次(其中：陪同 5 人次)；外省市交流接待  0  万元，主要用于  /  的接待工作  0  批次  0  人次(其中：陪同 0  人次)；及  /  等接待活动 0  万元，主要用于 /  的接待工作  0  批次 0  人次(其中：陪同 0 人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00‐万元，增长(降低)0‐%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。具体支出情况为：

　　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一) 文化体育与传媒支出 (类)。支出决算为0万元。

　　(二) 社会保障和就业支出 (类)。支出决算为0‐万元。

　　(三) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0‐万元。

　　(四) 农林水支出(类)。支出决算为0‐万元。

　　(五) 交通运输支出(类)。支出决算为0‐万元。

　　(六) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0‐万元。

　　(七) 其他支出 (类)。支出决算为0‐万元。

　　(我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，已在“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作了文字说明)

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区统计局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 25  个，资金 672  万元。组织对 4  个部门开展整体支出绩效自评，资金 672  万元。

　　 (二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区统计局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　 日常统计  项目绩效自评综述：该项目全年预算数为   90万元，执行数为90 万元，完成预算的  100 %。主要用于办公室、产业科、综合科、调查队完成上级对口处室布置的各项统计及其保障工作，为洪山的经济社会发展做好统计服务，努力打造“数库”和“智库”。但目前发现存在一定的问题：项目设置一直在沿用多年前的科目，与当今网上直报和一套表制度冲突显著，不利于日常核算。下一步我局将根据业务情况予以部分合并，与各科室绩效挂钩，提高日常统计项目的绩效管理。

　　专项统计 项目绩效自评综述：该项目包括统计协理员管理、市区两级配套统计保障经费、“四上企业”工作经费、全区《第三次农业普查》工作经费，全年预算数 582 万元，执行数 582 万元，我局严格按照专款专用的原则，专项核算，充分保障了基层统计站点的建设和维护，避免了统计协理员的流失，并与辖区“四上企业”建立了良好的统计连线，由于近几年统计基层工作的加强，工作经费与人员的配置保障，圆满完成了《全国第三次农业普查》工作，未来的一年，我们将一如既往地继续推动统计基层基础建设，为《第四次全国经济普查》做准备。以第四次经济普查工作为契机，继续从经费保障、人员落实、队伍建设等各方面扎实推进统计“双基”建设，  深化统计改革，改善统计环境。

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出25万元，比2016年减少7.44 万元，降低 22.93  %。主要原因是无人员出国出境和新增人员支出。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区统计局政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100  %，其中：授予小微企业合同金额  /  万元，占政府采购支出总额的  /  %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市洪山区统计局共有车辆0.00辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　一是圆满完成第三次农业普查。第三次农业普查是我局自2016年9月以来跨年度的一项重要工作，普查工作涉及本辖区2个街道的3个涉农社区居委会及1个乡的4个行政村，共7个普查区30个普查小区。现已全面完成1502家农户、154家规模户和29家农业经营单位的普查工作。       

　　二是高质量的完成住户调查样本轮换工作。五年一个周期性的住户样本轮换工作是保证住户调查样本代表性、提高数据质量的一项重要工作。我局周密部署工作流程，高质量完成各阶段工作任务。初步摸底阶段，上报全区所有样本框更新表共计172份；住宅名录编制阶段，认真绘制调查小区图和编制建筑物清查表；大样本入户摸底调查阶段，调查员挨家挨户实地走访1462户，市局根据摸底资料抽中我区11个调查点共计110户住户作为调查对象；上门协调开户阶段，调查点辅调员日夜加班登门访户，多渠道争取被调查住户配合，实现抽中住户100%开户，100%电子记账。

第五部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的主要支出功能分类科目(类款项)：

　　　　1.一般公共服务 其他共产党事务支出 行政运行（其他共产党）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　　　2.一般公共服务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　　　3.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　　　4.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　　　5.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　　　6.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　　　7.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　   (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 (十六)其他专用名词解释。