武汉市洪山区人民政府办公室2013年度部门决算

　　2014年10月30日

　　附件1

　　武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)总编制人数61人，其中：行政编制37人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数60人，其中：行政39人，事业21人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年收入总计1,857万元，其中：本年收入合计1,857万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,857万元，其中：本年支出合计1,857万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1911万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,857万元，完成年度预算的97%。其中：基本支出 935万元，主要是行政运行666万元，事业运行91万元，其他一般公共服务支出82万元，医疗卫生29万元，住房保障支出67万元。项目支出922万元，主要项目：

　　1、专项工作经费116万元，用于承办人大、政协会议、办理人大、政协提案及督办工作专项经费。

　　2、法制办工作经费32万元，用于行政诉讼、行政复议、案卷评查、行政权力、行政服务清理相关经费。

　　3、研究室工作经费103万元，用于社会、经济调研相关经费。

　　4、金融办工作经费5万元，用于金融办开办及银企对接、银企座谈相关经费。

　　5、高校办工作经费50万元，用于高校周边整治及咨询委日常工作相关经费。

　　6、总值班室(应急办)专项经费66万元，用于应急专项经费及地铁2号线经费。

　　7、预备役师工作经费20万元，用于预备役师指挥营集中训练经费。

　　8、城中村工作经费5万元，用于城中村改造相关经费。

　　9、数字化办工作经费110万元，用于数字化办网络及运行工作经费。

　　10、信息化办工作经费155万元，用于网络和应用系统维护及网络光纤使用及政务微博相关经费。

　　11、网络建设费240万元，用于机关大楼布线及网络改造费。

　　12、公文站工作经费20万元，用于公文交换业务经费。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为1817万元，支出决算为1,761万元，完成年度预算的97%。

　　(八)医疗卫生(类)。年度预算为29万元，支出决算为29万元，完成年度预算的100%。

　　(十八)住房保障支出(类)。年度预算为67万元，支出决算为67万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年无政府性基金预算收入。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　注明：本单位2013年无政府性基金预算收入。

　　附件8

　　武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为170万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为21万元。因公出国(境)团组 2 次， 4 人次，实际发生支出 21 万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为125万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 23 辆。

　　2.公务用车运行维护费125万元。其中：租车费 0 万元;燃料费 42 万元;维修费 56.43 万元;过桥过路费 14.44 万元;保险费 8.29 万元;安全奖励费用 3.84 万元;其他费用等 0 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为24万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 24 万元。其中：用于招商引资 7 万元，国际访问 0 万元，大型活动 8 万元，外省市交流接待 9 万元，及其他等接待活动 0 万元。

　　附件9