2014年度武汉市洪山区人民政府部门决算

2015年9月20日

目  录

第一部分、武汉市洪山区人民政府基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表（表1）

二、2014年度收入决算表（表2）

三、2014年度支出决算表（表3）

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

武汉市洪山区人民政府2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府（汇总）基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府总编制人数63人，其中：行政编制39人，事业编制24人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数63人，其中：行政40人，事业23人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员14人，其中：离休人，退休14人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府2014年度收入总计1,747万元，支出总计1,747万元。与2013年相比，收入减少6%，支出减少6%。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府2014年度本年收入合计1,747万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款） 1,747万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府2014年度本年支出合计1,747万元。其中：基本支出1,101万元，占本年支出63.02 %，项目支出646万元，占本年支出36.98 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府2014年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计1,747万元。与2013年相比，收、支各减少110 万元，降低 6 %。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,212万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,747万元，完成年度预算的78.98%。其中：基本支出1,101万元，项目支出646万元。项目支出主要用于：

1、承办人大、政协会议相关事宜20万元。

2、专项工作经费35万元，用于办理人大、政协提案及督办工作等。

3、法制办工作经费20万元，用于行政诉讼、行政复议、案卷评查及行政权力、行政服务清理等工作。

4、研究室工作经费21万元，用于社会、经济调研等工作。

5、金融办工作经费18万元，用于银企对接、银企座谈等工作。

6、高校办工作经费25万元，用于高校周边整治及咨询委日常工作。

7、总值班室（应急办）专项经费25万元，用于应急管理、培训、演练、宣传、物资储备及专家鉴定等。

8、预备役师工作经费15万元，用于预备役师指挥营集中训练。

9、数字化办工作经费76 万元，用于数字化办网络运行工作经费。

10、信息化办工作经费55万元，用于日常运维、安全防护及设备维修。

11、网络建设经费 240 万元，用于政府机关大楼专网线路铺设、云平台基础建设及安全工作平台建设。

12、网络及运行经费90万元。用于光纤线路及运行维护。

13、公文站工作经费6万元，用于公文交换业务工作。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为2,071万元，支出决算为1,641万元，完成年度预算的79.24%，支出决算数小于年度预算数（低于92%时必须说明原因）的主要原因一是由于人员异动；二是洪山区政府办公室压缩了公务开支。

（二） 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为39万元，支出决算为29万元，完成年度预算的74.36%，支出决算数小于年度预算数（低于92%时必须说明原因）的主要原因一是由于人员异动；二是洪山区政府办公室压缩了公务开支。

（三） 住房保障支出（类）。年度预算为102万元，支出决算为77万元，完成年度预算的75.49%，支出决算数小于年度预算数（低于92%时必须说明原因）的主要原因一是由于人员异动；二是洪山区政府办公室压缩了公务开支。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府（汇总）2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,101万元，其中，人员经费928万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、专用维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府（汇总）本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为130万元。

（一）因公出国（境）费用支出决算为10万元。因公出国（境）团组  1  次，2 人次，实际发生支出10万元。主要用于招商引资与合作交流团组  1  个，  2  人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为116万元。

1.公务用车购置费万元。本年度购置（更新）公务用车辆，年末公务用车保有量23辆。

2.公务用车运行维护费116万元。其中：租车费 0 万元；燃料费 25万元；维修费 60 万元；过桥过路费 7 万元；保险费 8 万元；安全奖励费用 2 万元；其他费用 14 万元。

（三）公务接待费支出决算为4万元，主要用于执行公务、开展业务和招商引资 。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府（含事业单位）机关运行经费支出1638万元，较2013年增加219万元，增长15%。主要原因是人员异动。

（二）政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府共有车辆23辆，其中一般公务用车23辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人民政府2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表（表1）

二、2014年度收入决算表（表2）

三、2014年度支出决算表（表3）

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出