2014年度武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局部门决算

2015年9月

目录

第一部分、武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局总编制人数7人，其中：行政编制7人。在职实有人数9人，其中：行政9人。

第二部分、武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度收入总计291万元，支出总计291万元。与2013年相比，收入增加6.98%，主要原因是增员1人以及追加抚恤金8万余元。2014年，支出增加6.98 %。主要原因2013年底接收军转1人，2014年增加其工资性支出；2014年中，去世职工1人，发放其抚恤金8万余元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度本年收入合计291万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 291万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度本年支出合计291万元。其中：基本支出142万元，占本年支出48.8 %，项目支出149万元，占本年支出51.2 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计291万元。与2013年相比，收、支各增加19万元，增长6.89%。主要原因2013年底接收军转1人，2014年增加其工资性支出；2014年中，去世职工1人，发放其抚恤金8万余元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为291万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为291万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出142万元，项目支出149万元。项目支出主要用于：

少数民族工作经费45万元。主要成效一是深化民族团结进步创建工作。积极筹措资金，创新民族团结宣传形式，积极印制民族团结宣传册及书签2万份，发给全区各个单位和街道，深受欢迎。二是指导卓刀泉街鲁广社区被评为省民族团结进步示范社区。和平街爱家国际社区、珞南街狮城名居社区被评为市民族团结进步示范社区；区司法局、鲁巷小学被评为市民族团结进步示范单位。推选金桥社区创建全国民族团结进步示范社区。

宗教事务工作经费28.5万元。主要成效一是完成卓刀泉寺综合改造工程年度目标任务。指导完善卓刀泉宗教文化旅游区规划，尽力将此规划纳入虎泉文化商业一条街规划中；协调相关单位，理顺土地权属关系；扶持卓刀泉寺推动道场建设，进一步完善改电征容工程，在完成变压器增容的基础上，做好线路改线工程。二是贯彻执行党的十八届三中全会关于创新立体化社会治安防控体系新要求，指导辖区各宗教活动场所做好视频监控系统建设，不断提高全区宗教活动场所安全防范能力。

外事事务工作经费8万元。主要成效是严格执行国家、省市的因公出国（境）政策规定，继续规范审核和报批程序，严格控制出访的规模和数量，坚决杜绝公款旅游和无实质内容的出访。

华侨事务工作经费6万元。主要成效是积极做好“华创会”相关工作。2014年华创会于6月23至25日在武汉举行，活动内容包括开幕式暨武汉论坛、“东湖人才荟：人才.资本.未来”专场活动、项目推介洽谈、重点项目签约仪式等。

旅游工作经费10.5万元。主要成效一是2月26至28日，赴广州参加2014广州国际旅游交易会，大力推介洪山旅游，较好的展示了洪山旅游整体形象。二是积极协调组织辖区各旅游景点单位参加“科技周”活动。在活动期间，各旅游景点共计免费接待“8+1”城市圈的游客3.9万人次。三是组织方桂园社区和金鹤园社区的一百名困难群众参加了9月17日武汉市旅游局组织的“千名困难群众免费江城一日游”活动。

旅游发展专项资金20万元。一是在区委宣传部组织下，和区文体局合作，在《武汉宣传》上推出洪山旅游十大名片宣传活动，为促进武汉城市形象的塑造与推介起到较好的作用。二是建立洪山智慧旅游平台，利用网络技术为政府行政管理、旅游企业经营、便捷服务游客，塑造国际化大都市旅游形象，打造更现代、更公平的网络平台。三是进一步完善旅游标准化示范城市创建工作，全面推动了旅游业国家标准、行业标准、地方标准的贯彻实施，健全了企业标准体系，加强了旅游行业配套体系建设，健全了武汉火车站武汉旅游信息咨询服务中心运营机制，使企业旅游服务设施和城市旅游服务功能不断完善升级，高标准完成了各项任务，于4月28-29日通过了国家工作组的检查验收。

设备采购1万元。主要成效是为调处涉及少数民族人员矛盾纠纷取证，2014年，调处纠纷15起，依法取缔2起非法宗教培训活动。

机动经费5万元。主要成效是完成2015年党报党刊任务。

清真牛羊肉补贴25万元。主要成效是认真落实党的惠民政策，做好辖区伊斯兰教少数民族清真牛羊肉补贴发放工作，受益达2466人。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

(三)商业服务业等支出(类)。年度预算为249万元，支出决算为249万元，完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014度一般公共预算财政拨款基本支出142万元，其中，人员经费128万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为17万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组0次，2人次，实际发生支出6万元。主要用于主要用于埃及、土耳其商洽1人次；通过此次商洽，不仅学习了埃及、土耳其清真寺的建设和管理经验，并且还联系、商洽了清真食品监制、进出口等工作，更是增强了我区清真文化底蕴。

市侨联文化考察团1人次；通过此次考察，实现武汉市“走出去”战略中的功能与作用，学习了台湾先进的运营管理经验。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费10万元。其中：租车费2.00万元；燃料费4.34万元；维修费 2.50万元；过桥过路费0.34万元；保险费0.5万元；安全奖励费用0万元；其他0.32万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于协调处理少数民族纠纷、民族团结进步创建活动、创建全国文明城市工作等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局机关运行经费支出286万元，较2013年增加16万元，增长5.9 %。主要原因2013年底接收军转1人，2014年增加其工资性支出；2014年中，去世职工1人，发放其抚恤金8万余元。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分、武汉市洪山区民族宗教外事侨务和旅游局2014年度部门决算表。

说明：我局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。