目   录

第一部分 武汉市洪山区政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区政务服务中心2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释 

武汉市洪山区政务服务中心2015年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市洪山区政务服务中心概况

一、部门主要职能

负责为辖区公民、法人或其他组织提供行政审批和公共管理服务，并对审批服务项目的运转进行组织协调、目标管理、跟踪督察；负责拟定各项规章制度并组织实施；负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；协助监察部门处理中心开屏工作中发生的违规违纪投诉等；负责完成区委、区政府交办的其他各项任务。  

    二、部门单位构成

武汉市洪山区政务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区政务服务中心总编制人数8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有人数7人，其中：行政3人，事业4人。

第二部分 武汉市洪山区政务服务中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计233万元，支出总计233万元。与2014年相比，收入减少97万元，支出减少97万元。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计233万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)233万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计233万元。其中：基本支出111万元，占本年支出47.64%；项目支出122万元，占本年支出52.36%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计233万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少97万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为273万元，支出决算为233万元，完成年度预算的85.35%。其中：基本支出111万元，项目支出122万元。项目支出主要用于党建工作经费3万元；购买劳务支出19.5万元；学习培训费3万元；窗口办公经费45.5万元；文明创建工作经费3万元；会议费4.5万元；延时服务费114.6万元；公益活动经费3万元等。                  

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为233万元，支出决算为219万元，完成年度预算的 93%。

 (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

 (三) 住房保障支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%，。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出111万元，其中，人员经费105万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出1万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他基本建设支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区政务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区政务服务中心本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18.03万元，支出决算为9万元，完成预算的49%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的74%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%。本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费9万元，完成预算的74%。其中：燃料费4万元；维修费3.32万元；过桥过路费0.26万元；保险费1万元；其它0.3万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元。其中：因公出国(境)支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元；公务接待支出决算减少1万元。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是严格按照八项规定执行，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定执行，公务接待支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定执行。

           八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区政务服务中心2015年无政府性基金预算收入。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区政务服务中心(含事业单位)机关运行经费支出6万元，较2014年(同口径)减少0.9万元，降低15%。

   (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市洪山区政务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区政务服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市洪山区政务服务中心组织对我全部项目进行了预算绩效评价，评价结果：全部通过。

第三部分 武汉市洪山区政务服务中心2015年度部门决算表

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。