目 录

第一部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释 

第一部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相差政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府关山街办事处总编制人数54人，其中：行政编制32人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数87人，其中：行政35人，事业52人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

第二部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2016年度部门决算表

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4429万元，支出总计4429万元。与2015年（4976万元）相比，收、支总计各减少 547万元，降低 10.99%，主要原因是日常开支的减少及项目经费的减少。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计4429万元。其中：财政拨款收入4429万元，占本年收入100%； 

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计4429万元。其中：基本支出3099万元，占本年支出69.97%；项目支出1330万元，占本年支出30.03%。 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计4429万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少 547万元，降低 10.99%。主要原因是日常开支的压缩和项目经费的减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5467万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算数为4429万元，完成年度预算的81.01%。其中：基本支出3099万元，项目支出1330万元。项目支出主要用于（按支出功能分类）：

1、一般公共服务支出：84万元；主要用于：办事处相关事务工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作等。

2、国防支出：5万元； 主要用于：国防安全等。

3、公共安全支出：96万元；主要用于：维护社会公共安全秩序，人民调解及社区法务工作。

4、文化体育与传媒支出：39万元；主要用于：开展文体及科普活动。

5、社会保障和就业支出：586万元；主要用于：发放安全及安保流动人口协管人员工资、社区管理工作。

6、医疗卫生与计划生育支出：5万元；主要用于：计生卫生宣传及管理。

7、节能环保支出：20万元；主要用于：环保工作。

8、城乡社区支出：470万元；主要用于：道路维修，环境卫生宣传，城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作。

9、其他支出：25万元；主要成效：用于街道其他工作。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3357万元，支出决算为2935万元，完成年度预算的87.43%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是原定的组织活动因故未开展，导致经费支出的减少。

 (二) 国防支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为5万元。完成年度预算的62.50%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是原定开展的训练活动减少引起经费支出的减少。

 (三) 公共安全支出(类)。年度预算为99万元，支出决算为96万元，完成年度预算的96.97%。

 (四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为39万元，完成年度预算的97.50%。

(五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为902万元，支出决算为586万元，完成年度预算的64.97%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是就业补助支出的减少。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为95万元，支出决算为89万元，完成年度预算的93.68%。

 (七) 节能环保支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100.00%。

(八) 城乡社区支出(类)。年度预算为758万元，支出决算为471万元，完成年度预算的62.14%，支出决算数小于年度预算数主要原因是减少紧缩社区人员费用的开支，加强社区公用经费的管理；部分在建项目延期付款。

(九) 住房保障支出(类)。年度预算为163万元，支出决算为163万元，完成年度预算的100%。 

 (十) 其他支出(类)。年度预算为25万元，支出决算为25万元。完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出3099万元，其中，人员经费2,884万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费215万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府关山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府关山街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为28万元，支出决算为24万元，为预算的85.71%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元，完成预算的85.71%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。其中保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费24万元，为预算的85.71%，比预算减少4万元，主要原因是车辆零部件老化，出勤率相比以往年度较低。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数（24万元）比2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数（41万元）减少17万元，降低 41.46 %，其中：因公出国(境)支出决算减少2万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少13万元, 降低34.50%。公务接待支出决算减少 2万元。降低100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是无因公出国人员。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是无车辆购置，整体费用减少。公务接待支出决算减少的主要原因是无公务接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

   2016年度，武汉市洪山区人民政府关山街办事处未组织对项目进行预算绩效评价。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出215万元，比2015年（735万元）减少 520万元，降低70.75 %。主要原因是根据街道实际情况项目经费的减少。

 (二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处政府采购支出总额0万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区人民政府关山街办事处共有车辆7辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是洒水车；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。