目   录

第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区残疾人联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况部门主要职能

一、主要职能

代表管理服务残疾人，贯彻执行党中央、国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟定我区贯彻执行残疾人法规、政策的实施意见和全区残疾人工作总体方案，并组织实施和监督检查。负责全区残疾人各项事务的管理。承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

武汉市洪山区残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、部门人员构成

武汉市洪山区残疾人联合会总编制人数13人。在职实有人数12人，其中：行政8人，事业4人(其中：参照公务员法管理12人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  2018年度部门决算表

本部门2018年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1212.73万元。与2017年相比，收、支总计各增加792.73万元，增长188.75%，主要原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1212.73万元。其中：财政拨款收入1212.73万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收

入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1212.73万元。其中： 基本支出348.70万元，占本年支出28.75%；项目支出864.03万元，占本年支出71.25%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1212.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 792.73万元，增长188.75%。主要原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1212.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加792.73万元，增长188.75%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1212.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出万0元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1158.88万元，占95.56%；医疗卫生与计划生育支出15.62万元，占1.29%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.23万元，占3.15%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1387.35万元（基本支出调减43.83万元，预算内项目调减39.21万元，不可预见费调整增加项目269.04万元），支出决算为1212.73万元，完成年初预算的87.41%。其中：基本支出348.70万元，项目支出864.03万元。项目支出主要用于：残疾人两项补贴（困难补贴、护理补贴）用于残疾人困难补贴、护理补贴的发放。低保精神残疾人服药补贴用于低保精神残疾人服药补贴发放工作。残疾人康复经费用于残疾人小型用具配发，肢体残疾人假肢装配、居家无障碍设施和低视力助视器配发等。残疾人公益岗用于残疾人公益岗位补贴。工作经费、后勤保障经费、物业管理费、法律顾问等工作经费用于单位后勤管理、物业管理、党建文明创建等相关工作开支。调整增加房产处置税款及残疾人无障碍改造经费，用于单位原金控大厦办公用房资产划转补交税款及残疾人无障碍改造。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

2.国防支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

4.教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

5.科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1331.18万元，支出决算为1158.88万元，完成年度预算的87.06%。基本支出类年初预算300.59万元，2018年实际完成294.85万元，完成率98.09%。项目类年初预算1030.59万元，2018年实际完成864.03万元，完成率83.84%，其中：

（1）残疾人两项补贴（困难补贴、护理补贴）年初预算458.69万元，2018年实际完成442.71万元，完成率96.52%。

（2）低保精神残疾人服药补贴年初预算96万元，2018年实际完成92.04万元，完成率95.87%。

（3）残疾人康复经费年初预算48万元，2018年实际完成27.62万元，完成率57.54%，原因一是残疾人辅具预算23.49万元，成交价9.6万元，部分残疾人放弃，结算金额8.54万元，当年支出90%金额为7.68万元，较预算少4.80万元；二是2017年支出8万余元，街道上报人数减少，较预算少3万元。

（4）残疾人公益岗经费年初预算83.2万元，2018年实际完成73.6万元，完成率88.46%，主要原因是因公益岗政策调整，部分未开支。

（5）党建工作经费（含纪检）年初预算1.5万元，2018年实际完成1.42万元，完成率94.67%。

（6）后勤保障工作经费年初预算12.96万元，2018年实际完成12.95万元，完成率99.92%。

（7）文明创建工作经费年初预算1.5万元，2018年实际完成0.15万元，完成率10%，主要原因厉行节约，严格控制费用开支。

（8）物业管理费经费年初预算13.1万元，2018年实际完成13.1万元，完成率100%。

（9）工作经费年初预算10万元，2018年实际完成2.78万元，完成率27.8%，主要原因是政策调整期间，部分未开支。

（10）精准扶贫经费年初预算1.5万元，2018年实际完成1.5万元，完成率100%。

（11）法律顾问年初预算3万元，2018年实际完成3万元，完成率100%。

（12）网络安全管理经费年初预算1万元，2018年实际完成0万元，完成率0.00%，主要原因是当年完成网络化改造，当年未开支维护费用。

（13）维稳经费年初预算5万元，2018年实际完成1.36万元，完成率27.2%，主要原因是17年突发信访开支较大，18年单列预算，维稳事件不可预测。

（14）聘用人员经费年初预算12万元，2018年实际完成11.47万元，完成率95.58%。

（15）环境整治经费年初预算12万元，2018年实际完成11.77万元，完成率98.08%。

（16）残疾人无障碍改造经费调增当年预算158.32万元，2018年实际完成55.75万元，完成率35.21%,原因是残疾人无障碍改造预算158.32万元，成交价62,32万元，当年支出90%金额为55.75万元，较预算少102.57万元。

（17）办公房资产划转缴纳税费调增当年预算110.73万元，2018年实际完成110.73万，完成率100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为15.62万元，支出决算为15.62万元，完成年度预算的100.00%。

9.节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

10.城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

11.农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

12.交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

17.住房保障支出(类)。年度预算为40.55万元，支出决算为38.23万元，完成年度预算的94.28%。

18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

19.其他支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

20.债务付息支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出348.70万元，其中，人员经费311.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2018年因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。其中：租车费0万元；燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0‐%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。具体支出情况为：

(一) 文化体育与传媒支出 (类)。支出决算为0万元。

(二) 社会保障和就业支出 (类)。支出决算为0‐万元。

(三) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0‐万元。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为0‐万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为0‐万元。

(六) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0‐万元。

(七) 其他支出 (类)。支出决算为0‐万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区残疾人联合会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金864.03万元。从绩效评价情况来看，年初部门预算项目金额1030.59万元，2018年实际支付金额864.03万元，较年初部门预算少完成166.56万元，年初部门预算项目支出预计执行率83.84%。其中完成执行率92%以上项目11个，未完成执行率92%以上项目7个，主要残疾人无障碍改造经费、残疾人康复项目少完成122.95万元，系招标中标价格远低于预算价格，加之残疾人人数动态减少影响完成率低，公益岗、工作经费项目少完成16.82万元，系因政策调整，部分未开支影响减少。

(二)绩效自评结果

武汉市洪山区残疾人联合会部分项目绩效自评结果如下：

武汉市洪山区残疾人联合会项目支出绩效自评报告详见附件。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市洪山区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出21.47万元，比2017年减少43.53万元，降低66.97%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市洪山区残疾人联合会政府采购支出总额57.09万元，其中：政府采购货物支出57.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额57.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.09万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市洪山区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

无

二、重点工作事项标题

无

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行（残疾人）（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务（残疾人）（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复（项)：反映残疾人联合会用于康复方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项)：反映残疾人联合会用于就业和扶贫方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴（项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出（项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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