2014年度

武汉市洪山区统战部部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市洪山区统战部基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区统战部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区统战部2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区统战部2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区统战部基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区统战部部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区统战部总编制人数10人，其中：行政编制10人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数9人，其中：行政9人，事业人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员8人，其中：离休2人，退休6人。

第二部分、武汉市洪山区统战部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区统战部2014年度收入总计428万元，支出总计428万元。与2013年相比，收入增加7%，主要原因是一般统战事务经费及各民主党派活动经费增加。支出增加7%，主要原因是一般统战事务经费及各民主党派活动经费增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区统战部2014年度本年收入合计428万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 428万元，占本年收入100%，上级补助收入 0万元，占本年收入%，事业收入万元，占本年收入0 %，经营收入万元，占本年收入 %，附属单位上缴收入0万元，占本年收入 %，其他收入0万元，占本年收入 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区统战部2014年度本年支出合计428万元。其中：基本支出209万元，占本年支出48.83 %，项目支出219万元，占本年支出51.17 %，上缴上级支出0万元，占本年支出 %，经营支出0万元，占本年支出%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区统战部2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计428万元。与2013年相比，收、支各增加34 万元，增长8  %。主要原因是一般统战事务经费增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区统战部2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为441万元，支出决算为428万元，完成年度预算的97.05%。其中：基本支出209万元，项目支出219万元。项目支出主要用于项目

1、民主党派季度座谈会工作经费（6万元），此项经费用于每季度召开一次座谈会，由各民主党派、工商联、无党派人士围绕民生及热点问题进行调研，研讨并向区委、区政府建言献策。2、民主党派课题调研工作经费（4万元），此项经费用于各民主党派、工商联、无党派人士承接区委区政府拟定的调研课题或结合自身实际确定的调研课题进行周密的调研考察，形成高质量的调研报告，报区委、区政府及有关部门参阅。3、武汉市社会主义学院洪山分院学习培训经费（15万元），此项经费用于每年举办各类培训班2-5期，培训人次300-500人次。4、区各民主党派、工商联负责人、无党派代表人士、台联负责人外出考察经费（13万元），此项经费用于组织各民主党派主委、工商联主席、无党派人士以及台联会长等党外代表人士赴外地学习考察先进地区统战工作及经济社会发展情况，每年1-2批次。5、区知识分子联谊会活动经费（4万元），此项经费用于知联会开展民主监督、参政议政、社会服务等活动。6、政协人事安排工作经费（8万元），此项经费用于推荐安排党外人士担任各级政协委员，负责区政协每年例会的人事安排汇总工作。7、经济统战工作经费（15万元），此项经费用于联系非公企业及非公经济人士，加强政治引导，帮助解决困难，为非公企业发展壮大、非公经济人士健康成长做好各项服务工作。8、基层统战工作经费（8万元），此项经费用于对基层统战事务的学习培训、调研走访、慰问社区困难统战对象、组织开展服务社区活动等相关费用。9、辖区“三大单位”统战部长联谊会工作经费（6万元），此项经费用于辖区“三大单位”统战部长联谊会开展活动，活动旨在相互沟通交流，学习借鉴先进经验，加强工作协作。10、对台工作经费（10万元），此项经费用于台办日常工作经费以及走访慰问、台胞接待、招商引资、信访投诉、交流交往、宣传教育等各项涉台事务。11、海外联谊会活动经费（4万元），此项经费用于联系我区港澳台同胞、海外侨胞及其团体，做好增进了解，发展友谊，促进合作，协调服务，对外宣传，反映意见等服务工作。12、黄埔同学会工作经费（4万元），此项经费用于联系、服务黄埔系原国民党投诚人员及其眷属和后裔，为他们排忧解难。13、政治特别费（20万元），此项经费用党外代表人士的看望慰问以及上级统战部门交办的各项重要政治任务所需经费。14、机动经费（8万元），此项经费用于统战部日常管理工作经费以及其他项目经费出现不足时进行补贴的费用。15、区级领导与党外人士交朋友费用（4万），此项经费用于区领导与党外人士的联系、沟通、协调。16、各界人士中秋座谈会会务经费（4万），此项经费用于全区各民主党派、工商联、无党派代表人士、台联中秋节期间举行座谈会，旨在增进全区各界人士之间的交流与合作。17、各民主党派及台联活动经费（80万），此项经费用于各民主党派及台联的日常工作、学习培训、考察、会务等。18、因公出国费用（6万），此项经费用于市委统战部组织的到南美的学习考察活动。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为420万元，支出决算为407万元，完成年度预算的96.9%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区统战部2014度一般公共预算财政拨款基本支出209万元，其中，人员经费191万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区统战部本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为20万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组 1次，1人次，实际发生支出2万元。主要用于台办主任到台湾与台湾同胞的交流与合作。通过此次交流，加深了与台湾同胞的感情。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费18万元。其中：租车费0.2万元；燃料费10万元；维修费3.7万元；过桥过路费2.2万元；保险费1.5万元；安全奖励费用0.2万元；其他填写具体项目等0.2万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区统战部2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区统战部机关运行经费支出365万元，较2013年增加24万元，增长7%。主要原因是一般统战事务经费及各民主党派活动经费增加 。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区统战部政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 0元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区统战部共有车辆3辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区统战部2014年度部门决算表